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2021年度 凉山州司法局部门决算

来源:州司法局时间:2022-09-07 15:28

2021年度

凉山州司法局部门决算


目录


公开时间:2022年9月6日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2021年度部门决算情况说明 9

一、入支出决算总体情况说明 9

二、入决算情况说明 10

三、出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、 其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 22

四部分 附件 27

五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………………35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

因三定方案涉密,不予公开。

(二)2021年重点工作完成情况。

2021年,凉山州司法局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平法治思想,坚持依法治理、改革创新,聚焦州委、州政府中心大局,以政法队伍教育整顿、党史学习教育为抓手,纵深推进法治凉山、法治政府、法治社会建设,推动全州司法行政各项工作取得了新成效、新突破。

1.坚持以思想政治建设为统领,着力锻造司法行政铁军。把学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和州第九次党代会精神作为全系统当前和今后一个时期的重大政治任务,先后组织召开党委(扩大)会议、中心组学习会、支部党建月会等进行专题学习贯彻,推动会议精神入脑入心、走深走实。深入开展政法队伍教育整顿和党史学习教育,大力实施“我为群众办实事”“十心工程”和“四大重点项目”,全面完成政法队伍教育整顿全流程、全环节各项目标任务,建立全系统岗位风险防控标准化工作体系,建立健全长效机制292个,为民办实事2189件,“我为群众办实事”“四大重点项目”经验做法获得省厅高度认可,州法中公证处党支部被省司法厅授予“汤洪林”党支部荣誉称号。

2.坚持以习近平法治思想为指引,纵深推进法治凉山建设。推动将习近平法治思想作为全州各级党委(党组)理论中心组重点学习和干部培训必修内容,在全州广泛开展习近平法治思想“大学习大宣讲大调研大培训”200余场次。进一步规范完善依法治州工作机制,组织召开州委全面依法治州工作会和委员会第三次会议,积极推进出台法治凉山、法治政府、法治社会建设“三个规划方案”,全面完成2020年度依法治州考核和2021年度中期督导,牵头推动出台《凉山彝族自治州森林草原防灭火条例》,推动移风易俗、泸沽湖保护等地方立法,与西昌学院联合建立四川省依法治理研究基地。启动“八五”普法规划编制工作,深化拓展“法律七进”,首次采取“线上+线下”网络直播方式举办第八个国家宪法日活动,开展“法治四川行·一月一主题”活动570场次,组织全州1858家机关企事业单位7.5万余名干部参加法律知识学习和考试,全州成功创建国家、省级法治示范先进单位24个。

3.坚持以服务大局为主线,全力护航经济社会高质量发展。深入推进司法行政政务服务“一网通办”“全程网办”,全面推行证明事项告知承诺制,13个部门79项证明纳入告知承诺事项清单,办结行政审批343件。做优企业法律服务,全面推行企业法律顾问和公司律师制度,发展公职律师、公司律师155名,律师担任企业法律顾问251家,组织州内55家律师事务所、公证处为400家企业提供“一站式”精准法律服务950场次,实施“1+1”专项行动为白鹤滩水电站库区移民安置、米市水库筹建等重点项目提供“组团护航”法律服务218件次。以乡村振兴法治工作规划为引领,深入开展“乡村振兴法治同行”活动,推动形成“司法助理员驻乡、法律顾问包村、法律明白人连户”乡村法治建设网络,创建省级“枫桥式”司法所3个,选聘村(社)法律顾问586名,培养“法律明白人”5922名,对现有1080名“德古”调解员进行依法规范管理,会东县司法局新街司法所荣获全国模范司法所称号,成功创建全国民主法治示范村(社区)10个。

4.坚持以依法行政为牵引,深入推进法治政府建设。组织召开2021年度法治政府建设工作电视电话会议,新修订《凉山州行政程序规定》,审核调整州级部门行政权力事项1369项,不断推进政府治理能力现代化建设。以加强行政规范性文件管理为抓手,出台《凉山州重大决策合法性审查管理规定》,推行“审查清单”,开展规范性文件、重大行政决策等合法性审查2238件,提出意见建议3550条。全面落实行政执法“三项制度”,推进包容审慎监管工作,深化开展人民群众最不满意执法突出问题承诺整改活动,确定重点领域突出问题9项、整理典型案例18件,评查行政执法卷宗1.8万件,组织全州1.2万余行政执法人员开展“大学习大练兵大比武”活动和行政执法通用法律考试,考试合格率99.9%。深化行政复议体制改革,加强行政复议调解工作,健全完善行政与司法协调机制,出台行政复议实质性化解行政争议规定,办理行政复议案件254件、行政应诉案件1228件,行政机关负责人出庭应诉率大幅提高达85.84%,同比上升219.17%。

5.坚持以安全稳定为底线,全力维护社会大局和谐稳定。深化实施“调解+”,健全人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”,建立州县德古调解协会8个、行业性专业性调委会135个,全州各级调解组织化解各类矛盾纠纷1.4万余件,成功率99%。持续深化三大片区“差异化”普法策略,深入开展彝族母语普法、“送法进寺庙”、“送法进彝乡”活动,主动参与白鹤滩水电站库区移民安置搬迁工作,开展各类普法宣传活动970场次。持续推进“1+15”过渡安置帮教基地建设,依托“绿色家园”、民营企业等建立过渡安置帮教基地5个,全州刑满释放人员衔接率、安置率、帮教率实现“三个100%”。聚焦驻州狱(所)安全稳定、改革发展、监管执法、从优待警等重大实际问题,建立狱(所)地协作机制44个,推进狱(所)警务室建设,依托社区矫正中心、司法所建立独立远程探视室104个,受理服刑(强戒)人员家属远程探视1810件、3813人次,推动实现狱(所)地共建共治共享。健全完善社区矫正“警地”“监地”“警民”联动模式,与雅安市、攀枝花市开展社区矫正跨区域协作试点,推进“智慧矫正”实现远程视频督察全覆盖,社区矫正对象再犯罪率低于全国0.2%平均水平。

6.坚持以服务群众为宗旨,公共法律服务水平持续提升。以乡镇行政区划调整为抓手,实现“一乡镇(街道)一司法所”建所目标,建成规范化司法所182个、占比59.8%。启动编制“十四五”公共法律服务体系建设规划,建立凉山·西昌公证家事服务中心,推行手机APP办证、“凉山州云公证在线服务平台”,实现办证“最多跑一次”。深入开展律师、公证和司法鉴定行业专项整治,出台规范律师兼职行为、法院检察院离任人员从事法律执业“两个规定”,认定律所律师问题4个,办结3个,受理办结律师投诉2件,查出公证和司法鉴定行业问题68个,2名公证员被移送司法机关处理。法律援助、律师、公证、司法鉴定、仲裁等法律服务成效显著,办理各类法律服务案件4.3万余件,圆满完成2021年国家统一法律职业资格考试。

7.坚持以深化改革为动力,司法行政发展根基不断夯实。制定出台《凉山州行政复议体制改革实施方案》,大力推进刑罚执行一体化建设,深化刑事案件律师辩护全覆盖试点,健全人民陪审员、人民监督员制度,完成人民陪审员选任和补选工作,抽选省级、州级人民监督员参加检务活动和案件监督评议90次,发放人民监督员履职经费3.86万元。采取购买专业力量方式,推进办公办案系统研发应用,积极推广远程视频会见探访系统、行政执法综合管理监督信息系统等应用,优化整合中央和省政法转移支付资金740.6万元,完成州公共法律服务中心升级改造、指挥中心迁建“两个重点”项目建设。

二、构设置

凉山州司法局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入凉山州司法局2021年度部门决算编制范围的二级单位包括:凉山州法律援助中心,由局机关统一预算,不独立公开。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3483.30万元。与2020年相比,收、支总计各增加821.57万元,增长31%。主要变动原因是人员经费增加以及增加存量资金安排支出737.8万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计3299.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3299.35万元,占100%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计3483.3万元,其中:基本支出2283.89万元,占66%;项目支出1199.4万元,占34%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3483.3万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加877.38万元,增长22%。主要变动原因是人员经费增加以及增加存量资金安排支出737.8万元

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3483.3万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加1097.83万元,增长46%。主要变动原因是人员经费增加以及增加存量资金安排支出737.8万元

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3483.3万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2769.52万元,占79%社会保障和就业(类)支出464.35万元,占13%;医疗卫生支出123.94万元,占4%;住房保障支出125.48万元,占4%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3483.3万元完成预算100%。其中:

1.公共安全(类)司法(款)行政运行(项): 支出决算为1350.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1038.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项): 支出决算为17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项): 支出决算为45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项): 支出决算为43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.公共安全(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项): 支出决算为21.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.公共安全(类)司法(款)法制建设(项): 支出决算为26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.公共安全(类)司法(款)事业运行(项): 支出决算为227.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项): 支出决算为256.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为28.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为119.81万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为59.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为65.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为34.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为3.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为125.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2283.89万元,其中:

人员经费1941.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费342.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为36.95万元,完成预算69%,决算数小于预算数的主要原因是单位加强对公务用车运行管理,严格执行单位公务用车制度及严格执行中央八项规定、省州“十项规定”,加强对公务接待日常管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算34.49万元,占93%;公务接待费支出决算2.46万元,占7%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0万元,增长0%。我单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.49万元,完成预算71%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少50.75万元,下降59.5%其中:公务用车购置减少48.55万元,原因是2021年没有购置公务用车;公务用车运行维护费减少2.21万元,原因是单位加强对公务用车运行管理,严格执行单位公务用车制度,降低了公务用车运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定新增购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202112月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出34.49万元。主要用于依法治州、行政复议、普法宣传、社区矫正、法律援助、人民调解、司法鉴定、公证律师管理、基层基础建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.46万元,完成预算49%公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元,下降4%。主要原因是严格执行中央八项规定、省州“十项规定”,加强对公务接待日常管理。其中:

国内公务接待支出2.46万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,141人次(不包括陪同人员),共计支出2.46万元,具体内容包括:接待省厅领导赴凉山调研工作、接待省厅领导开展禁毒防艾工作、接待省厅纪律指导党风建设工作、接待省厅领导赴凉山宣讲、接待全省政法服务乡村振兴调研工作、接待省厅领导督促检查我州司法局建设工作、接待省厅督导司法考试工作等。

外事接待支出0万元外事接待0批次,0人,共计支出0万元,我单位无外事接待支出。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,凉山州司法局机关运行经费支出342.82万元,比2020年增加65.9万元,增长23.8%主要原因是公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2021年,凉山州司法局政府采购支出总额762.7万元,其中:政府采购货物支出762.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于凉山州司法局行政指挥中心建设、公共法律服务中心综合形象提升建设及公务用车加油、维修等。授予中小企业合同金额762.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.1万元,占政府采购支出总额的0.5%

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,凉山州司法局共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对全州司法业务工作会1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1 个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年凉山州司法局部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项):指反映司法行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指指反映司法行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

12. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等的支出。

13. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项):指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

14. 公共安全(类)司法(款)司法统一考试(项):指反映各级司法行政部门举办司法统一考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

15.公共安全(类)司法(款)事业运行(项):指反映司法事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件

2021年凉山州司法局部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

因三定方案涉密,不公开。

(二)机构职能。

 因三定方案涉密,不公开。

(三)人员概况。

年末行政在职人员64人,当年退休3人;事业在职人员16

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年收入共计3483.3万元,其中公共预算财政拨款收入3299.35万元,上年结余183.95万元。

(二)部门财政资金支出情况。

     2021年支出共计3483.3万元,其中公共安全支出2769.53万元,社会保障和就业支出464.35万元,医疗卫生支出123.94万元,住房保障支出125.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算绩效管理。

1.预算编制情况,:绩效目标要素完整、细化量化;项目实际完成情况达到预期绩效目标;年初预算编制科学准确。

2.预算执行情况:支出控制、动态调整、执行进度等方面按照年初预算严格控制公用经费及非定额公用支出,开展绩效运行监控,将绩效监控结果应用到了预算调整中,年末预算执行进度达到100%

3.完成结果情况:部门预算项目年终预算执行达到预期绩效目标;审计、财政、巡察等检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规;整体支出依据符合规定,专款专用,开支标准合规,会计核算规范。

4.专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、无违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

1.内部应用情况:开展绩效运行监控,将绩效监控结果

应用到了预算调整中,年末预算执行进度达到100%

2.自评公开情况:预算、 决算及整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按要求及时在单位门户网站及“凉山州人民政府门户网站”进行了公开。

3. 整改反馈情况:我局2021年无审计、财政、巡察等要求进行问题整改的情况。

(三)自评质量

    我局绩效评价自评报告基本格式规范,内容完整、分析深入、观点客观。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

装备采购及各项计划财务装备统计工作顺利完成,工资、社会保险、住房公积金核算得以保障,经费的使用管理进行了支出绩效评价和重点支出绩效跟踪管理,严格按照收支两条线,支出按照财政局下达的指标执行,业务坚持收支平衡,统筹考虑,量入为出,合理安排资金,坚持勤俭节约的方针,提高了资金使用效率,圆满完成各项工作任务整体绩效自评情况为满分100分。

(二)存在问题。

我局领导高度重视预算绩效管理工作,实现了编制预算绩

效目标全覆盖;但也存在一些不足,主要是专项预算绩效编制不够精细、绩效管理结果运用不够全面。

(三)改进建议。

在今后工作中,我局将继续做好预算绩效的管理工作,认真按照财政部门的要求,加大预算绩效公开力度,加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

 

                                                          

 

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

我单位因中央和省政法转移支付资金涉密,项目支出绩

效自评不予公开。

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,资金结余情况,违规记录等,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表: 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

我单位因中央和省政法转移支付资金涉密,项目支出绩

效自评不予公开。

 


主管部门及代码

本表无数据

实施单位



项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:


 执行数:



其中:

财政拨款


其中:

财政拨款



其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况





年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标





质量指标





时效指标





成本指标





效益
指标

经济效益  指标





社会效益  指标





生态效益  指标





可持续影响 指标





满意
度指标

满意度

指标





附表:

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


        附件:州司法局2021年度决算公开表